Cartão de Crédito

Na presente documentação, buscamos reunir todos os conteúdos relacionados ao pagamento via cartão de crédito.

Vale destacar que para ativar essa funcionalidade, a entidade deve entrar em contato com o setor comercial solicitando a liberação da mesma. Após isso, a filial irá realizar a abertura de um chamado para o suporte, onde o mesmo encaminhará as informações necessárias para a equipe do desenvolvimento, sendo elas: Entidade, CNPJ da entidade, Agência, Conta-dv, Código da operação, Convênio número, Banco e Crédito tributário.

Atenção!

Ao realizar a migração do sistema Tributos (Desktop) para o Cloud de uma Entidade que utilize o pagamento com cartão de crédito, será necessário informar ao desenvolvimento o código do convênio no sistema Tributos (Cloud) que estará vinculado ao convênio do CW.

Confira detalhes sobre alguns pontos importantes dessa funcionalidade:

Pagamento de guias utilizando cartão de crédito

Primeiramente, o administrador deve parametrizar a configuração da funcionalidade através do menu Configurações > Guias, acessar as configurações de guias que serão passíveis do pagamento com cartão de crédito e assinalar a seguinte opção.

Vale ressaltar que para os clientes que utilizam o sistema Tributos (Desktop), é necessário que seja assinalado o serviço referente as baixas de guias pagas pelo cartão de crédito nas configurações do integrador, para isso, acesse o menu Cadastros > Configurações das integrações > Serviços e assinale a opção Baixa de guias pagas cartão de crédito (CW), para que assim, essas parcelas sejam integradas e baixadas no Cidadão Web.

Agora, vamos entender como funciona a emissão?

Para realizar o pagamento com o cartão de crédito é simples, basta o contribuinte realizar a emissão do débito desejado normalmente e clicar em Pagar com cartão ou Pagar agrupado com cartão.

Nesse momento será aberta uma tela para serem inseridas as informações relacionadas ao cartão, podendo também ser definido o total de parcelas e o valor total a ser creditado no cartão.

É válido ressaltar que todas as transações geram juros e que estes variam de acordo com as quantidades de parcelas.

Pagamento via cartão de crédito para mais de um convênio

As funcionalidades impactadas (Guias de Alvará, Guias diversas, Guias IPTU, Guias ISS, Guia Unificada, Situação do contribuinte e Situação do referente) irão conter uma opção para selecionar qual o convênio que será utilizado para o pagamento com cartão de crédito, podendo ser convênios diferentes para receitas diferentes, desde que liberado o ID pela financeira, quando o pagamento utilizar o mecanismo do sistema.

Vale destacar que nas funcionalidades Situação do contribuinte, Guias diversas e Situação do referente, somente poderão ter um convênio de cartão de crédito para a mesma receita.

No ambiente do contribuinte, quando forem selecionadas receitas diferentes, ao clicar em Pagar com cartão, o sistema irá demonstrar as parcelas para pagar conforme o configurado no módulo administrador.

Quando selecionada receitas diferentes com o mesmo convênio ou não para pagamento com cartão de crédito, ao clicar em Pagar agrupado com cartão, o sistema irá agrupar as parcelas por receita e assim sendo como regra, um convênio para cada cartão de crédito por receita.

Quando duas receitas são selecionadas e apenas uma delas permite o pagamento com cartão, ao escolher a opção de pagamento com cartão, a receita que não possui essa opção, não estará disponível para a seleção da opção Pagar.

Importante: Os pedidos para liberação de um novo convênio de cartão devem continuar sendo feitos por meio do chamado realizado pela filial.

Relatório de pagamentos realizados com cartão de crédito

Para realizar a emissão de relatórios, acesse o menu Consultas > Cartão de crédito. Nessa tela estarão disponibilizados alguns filtros como Situação Pagamentos, CPF/CNPJ do Pagador, Data de Pagamento Inicial e Data de Pagamento Final.

O filtro Situação permite a seleção individual pela situação do pagamento com as seguintes opções: Em processamento, Aprovado, Aprovado com baixa imediata, Finalizado rejeitado, Finalizado com sucesso (D+2), Finalizado com falha após aprovação inicial (D+2).

O filtro Data de Pagamento Inicial/Final permite pesquisa por intervalo com máscara dd/mm/aaaa.

E o filtro CPF/CNPJ do Pagador permite que seja realizada a pesquisa do contribuinte pagador, mas atenção, nesse filtro, a informação é do contribuinte que realizou o pagamento da dívida, não necessariamente do dono da respectiva dívida.

Observação: O limite máximo de registros por relatório é de 1000 linhas.

Para realizar a emissão do relatório, o usuário deve clicar no ícone da impressora e assim que o relatório for emitido, este será demonstrado nas notificações do sistema.

No relatório serão exibidas informações com o Nome de pagador, os quatro últimos dígitos do final do cartão, a bandeira do cartão, a situação do pagamento, a data de pagamento, o valor do imposto (valor do imposto + acréscimos), o valor do pagamento (valor do imposto + acréscimos + taxas administrativas), o CPF/CNPJ do pagador e o seu e-mail.